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2017年度部门决算

二〇一八年八月
目录
第一部分红足1世手机足球网概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总说明
二、收入决算表说明
三、支出决算说明
四、财政拨款收入支出决算总说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释

第一部分红足1世手机足球网概况

一、红足1世手机足球网主要职责
红足1世手机足球网位于河南省安阳市文峰区南大街16号，隶属于安阳市残疾人联合会，是集急救、医疗、康复、科研、教学为一体的现代化综合性医院。医院编制床位500张，现有职工人数700余人。
二、红足1世手机足球网机构设置
医院设有急救站、内分泌肾病科、血液净化室、心血管内科、神经内科、中西医结合科、康复科、消化呼吸科、胸外科、泌尿外科、骨科、神经外科、显微外科、重症医学科、普外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、影像科、内镜室、超声科、检验科、手术室、支具室、健康体检科等临床医技科室。2023年预计竣工验收并投入使用的新院建设项目，投入使用后将成为豫北地区大型三级甲等综合医院，区域性医疗中心、康复中心和养老中心。

第二部分红足1世手机足球网2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为13,378.71万元。与2016年相比，收入增加1579.39万元，增长13.39%，支出增加了2965.5万元，增加了28.48%。主要原因是医院PPP项目投资了1334万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计13,378.71万元，其中：财政拨款收入935.34万元，占6.99%；事业收入12,404.49万元，占92.72%；其他收入38.88万元，占0.29%
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计12,465.6万元，其中：基本支出12,383.84万元，占99.34%；项目支出81.76万元，占0.66%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为935.34万元。与2016年相比，财政拨款收支减少16.26万元，下降1.71%。主要原因是离退休经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出863万元，占支出合计的6.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出949.6万元，占支出合计的9.12%。变动的主要原因是离退休经费减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出863万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863万元，占100%；
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.58万元，支出决算为863万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是0.58万元人才培养金未列支出.
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为863万元，支出决算为863.58万元，完成年初预算的99.93%。决算数大于预算数的主要原因是0.58万元人才培养金未列支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出853万元。与2016年相比，减少92万元，降低9.74%。变动的主要原因：离退休经费减少。其中：人员经费800万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费；公用经费53万元，主要包括：其他材料费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作情况良好
（二）项目绩效自评结果。
绩效评价结果概况说明：考评结果良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为71.76万元。主要用于残疾人康复事业，其中残疾儿童康复等项目年末结转和结余资金数额为0，主要原因：完成项目任务。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度0万元，0%。的主要原因是：无。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省红足1世手机足球网共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是急救车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
2017年医院新院建设项目投入1334万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
［十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。］

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